部門預算預覽
輸入工作表，包含可編輯嘅預算控制台，用於設定部門名稱、財政年度、員工人數、薪酬、福利、外判人員、軟件同通脹率。 1/4

關於呢個部門預算試算表範本

呢個部門預算試算表範本透過四個結構化嘅工作表（輸入、計算、情境分析同儀表板），提供完整嘅年度預算工作流程。輸入工作表畀你設定部門詳情、員工人數、薪酬通脹，以及薪酬、福利、外判人員同軟件嘅月度成本假設。計算工作表會自動生成一份完整嘅十二個月預算報表，並包含每個項目嘅年度總計。

情境分析工作表包含一個預算敏感度分析矩陣，模擬全職等效人數由 -2 到 +4 嘅變動、差旅成本敏感度同應急儲備，每項都附有信號指標同可行嘅建議。儀表板工作表則提供管理層摘要，展示總預算數字、成本佔比同清晰嘅類別明細，等持份者可以快速檢視各項分配。

每個儲存格、公式同標籤都可以喺 WPS Office、Microsoft Excel、Google Sheets 同 Apple Numbers 入面完全編輯。你可以根據任何部門調整範本，修改項目以符合你嘅會計科目表，並將情境分析框架重用於季度或多年嘅規劃週期。

4 個結構化工作表

輸入、計算、情境分析同儀表板涵蓋從數據錄入到管理層摘要嘅完整預算週期。

內置情境模擬

敏感度分析矩陣模擬員工人數、差旅同應急變動，並附有信號指標同決策備註。

簡潔嘅儀表板版面

管理層摘要工作表顯示年度總計、成本佔比同類別明細，方便持份者快速檢視。

標準 XLSX 格式

兼容 WPS Office、Microsoft Excel、Google Sheets 同 Apple Numbers，無需轉換。

常見問題
「部門預算」範本專為年度部門預算規劃、成本追蹤、情境分析同管理層報告而設計。你可以喺 WPS Office 入面，根據自己嘅部門或機構，自訂範例數據、項目同假設。
你可以喺 WPS Office、Microsoft Excel 或 Google Sheets 入面使用原生嘅 XLSX 檔案。對於 Notion 工作流程，可以將預算結構同數據重用喺 Notion 資料庫入面；對於品牌化嘅財務文件，可以喺 Adobe Express 入面調整內容。
下載範本後，喺 WPS Office 開啟，然後將預留位置嘅部門名稱、員工人數、薪酬數字、成本假設同項目標籤，替換成你自己嘅預算數據。
可以。撳「下載」即可取得可編輯嘅 XLSX 檔案，然後喺 WPS Office 或其他兼容嘅試算表應用程式開啟。
可以。你可以將佢用於部門預算提案、年度財務規劃、成本中心報告同管理層檢討簡報。根據適用嘅範本授權，佢可以用於個人同商業項目。