Mẫu bảng tính Ngân Sách So Với Thực Tế này cung cấp cho các chuyên gia tài chính và nhà quản lý doanh nghiệp một sổ làm việc bốn trang tính có cấu trúc để theo dõi hiệu suất ngân sách hàng tháng so với kết quả thực tế. Trang tính Đầu vào thu thập số liệu ngân sách doanh thu, giá vốn hàng bán, lương và tiếp thị theo tháng với các ngưỡng cảnh báo chênh lệch có thể định cấu hình. Trang tính Tính toán tự động tính toán chênh lệch hàng tháng và hàng quý với các chỉ báo cờ, trong khi trang tính Kịch bản mô hình hóa độ nhạy chi phí qua nhiều mức thay đổi phần trăm với các khuyến nghị được xếp hạng.

Bảng thông tin điều hành hợp nhất tất cả dữ liệu ngân sách, thực tế và chênh lệch ở cấp tài khoản thành một chế độ xem tóm tắt gọn gàng với các quy tắc xem xét và cảnh báo dựa trên ngưỡng. Mọi ô, công thức và nhãn đều có thể chỉnh sửa hoàn toàn trong WPS Office, Microsoft Excel hoặc Google Sheets, vì vậy bạn có thể điều chỉnh cài đặt năm tài chính, danh mục tài khoản và ngưỡng cảnh báo cho phù hợp với nhu cầu báo cáo của tổ chức mình.