Modelo de Lista de Verificação de Auditoria Interna: XLSX Gratuito e Editável

Pré-visualização da Lista de Verificação de Auditoria Interna

Planilha principal de verificação de auditoria com colunas de ID do Controle, objetivo, procedimento de teste, responsável, evidência, data de vencimento, status, resultado e integridade para rastrear controles internos nas áreas de Finanças, Acesso de TI e Compras. 1/4

Sobre este modelo de planilha de lista de verificação de auditoria interna

Este modelo de Lista de Verificação de Auditoria Interna oferece às equipes de auditoria uma pasta de trabalho estruturada de quatro planilhas para planejar, executar e relatar revisões de controles internos. A planilha de Verificação de Auditoria rastreia cada controle por ID, objetivo, procedimento de teste, responsável, evidência, data de vencimento e status de integridade, com entradas de exemplo para os domínios de Finanças, Acesso de TI e Compras. A planilha de Exceções de Auditoria registra achados com classificações de gravidade e ações prioritárias, enquanto a planilha de Fluxo de Trabalho de Auditoria mapeia o ciclo de vida completo da auditoria, de Planejar até Fechar, com portões e gatilhos.

A planilha de Visualização de Impressão consolida as principais métricas — taxa de conclusão da verificação, contagem de controles críticos, achados abertos e de alto risco, itens vencidos — em um resumo executivo limpo, pronto para aprovação do revisor e da gerência. Cada célula, rótulo e regra de formatação condicional é totalmente editável no WPS Office, Microsoft Excel ou Google Sheets.

4 planilhas estruturadas

Verificação, exceções, fluxo de trabalho e resumo pronto para impressão em uma única pasta de trabalho.

Totalmente editável

Personalize IDs de controle, áreas, datas de vencimento, níveis de gravidade e rótulos de status para corresponder ao seu programa de auditoria.

Estilo de painel corporativo

Layout limpo e escaneável com indicadores de integridade e sinalizadores de prioridade para relatórios de auditoria.

XLSX padrão

Funciona com WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets, Apple Numbers e Notion.

Perguntas frequentes

Para que posso usar este modelo de planilha Excel gratuito?

O modelo de Lista de Verificação de Auditoria Interna foi projetado para equipes de auditoria interna planejarem testes de controles, registrarem exceções, acompanharem fluxos de trabalho de remediação e produzirem resumos de revisão executiva. Personalize o texto de exemplo, o layout e outros elementos editáveis no WPS Office para o seu próprio projeto.

Posso usar a planilha de Lista de Verificação de Auditoria Interna com o Microsoft Excel, Google Sheets, Notion ou Adobe Express?

Use o XLSX nativo no WPS Office, Microsoft Excel ou Google Sheets. Para fluxos de trabalho no Notion, reutilize o texto e a estrutura em um banco de dados do Notion; para documentos visuais com marca, adapte o conteúdo no Adobe Express.

Como personalizo o modelo de planilha de Lista de Verificação de Auditoria Interna no WPS Office?

Baixe o modelo, abra-o no WPS Office e substitua os IDs de controle, objetivos, procedimentos de teste, responsáveis, datas de vencimento e outros elementos editáveis de espaço reservado pelos dados do seu próprio programa de auditoria.

Posso baixar o modelo de Lista de Verificação de Auditoria Interna como um arquivo XLSX gratuito?

Sim. Selecione Baixar para obter o arquivo XLSX editável e abri-lo no WPS Office ou em outro aplicativo de planilha compatível.

Posso usar o modelo de Lista de Verificação de Auditoria Interna para documentos empresariais e materiais de marketing?

Sim. Adapte-o para relatórios de conformidade, painéis de gestão de riscos, testes de controles SOX e revisões de auditoria operacional. Está disponível para projetos pessoais e comerciais, sujeito à licença de modelo aplicável.