Podgląd listy kontrolnej audytu wewnętrznego
Główny arkusz listy kontrolnej audytu z kolumnami: identyfikator kontroli, cel, procedura testowa, właściciel, dowód, termin, status, wynik i kondycja do śledzenia kontroli wewnętrznych w obszarach Finanse, Dostęp IT i Zakupy. 1/4

O tym szablonie arkusza kalkulacyjnego listy kontrolnej audytu wewnętrznego

Ten szablon Listy kontrolnej audytu wewnętrznego zapewnia zespołom audytowym ustrukturyzowany skoroszyt z czterema arkuszami do planowania, przeprowadzania i raportowania przeglądów kontroli wewnętrznej. Arkusz Lista kontrolna audytu śledzi każdą kontrolę według identyfikatora, celu, procedury testowej, właściciela, dowodu, terminu i stanu kondycji, z przykładowymi wpisami dla domen Finanse, Dostęp IT i Zakupy. Arkusz Wyjątki audytowe rejestruje ustalenia z oceną wagi i działaniami priorytetowymi, podczas gdy arkusz Przepływ pracy audytu odwzorowuje pełny cykl życia audytu od Planowania po Zamknięcie z bramkami i wyzwalaczami.

Arkusz Widok wydruku konsoliduje kluczowe wskaźniki — wskaźnik ukończenia listy kontrolnej, liczbę kontroli krytycznych, otwarte i krytyczne ustalenia, zaległe pozycje — w przejrzyste podsumowanie wykonawcze gotowe do zatwierdzenia przez recenzenta i kierownictwo. Każda komórka, etykieta i reguła formatowania warunkowego jest w pełni edytowalna w WPS Office, Microsoft Excel lub Google Sheets.

4 ustrukturyzowane arkusze

Lista kontrolna, wyjątki, przepływ pracy i gotowe do druku podsumowanie w jednym skoroszycie.

W pełni edytowalny

Dostosuj identyfikatory kontroli, obszary, terminy, poziomy ważności i etykiety statusu do swojego programu audytu.

Korporacyjny styl pulpitu nawigacyjnego

Przejrzysty, czytelny układ ze wskaźnikami kondycji i flagami priorytetów do raportowania audytowego.

Standardowy XLSX

Działa z WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets, Apple Numbers i Notion.

Często zadawane pytania
Szablon Lista kontrolna audytu wewnętrznego jest przeznaczony dla zespołów audytu wewnętrznego do planowania testów kontroli, rejestrowania wyjątków, śledzenia przepływów pracy naprawczej i tworzenia podsumowań wykonawczych. Dostosuj przykładowy tekst, układ i inne edytowalne elementy w WPS Office do własnego projektu.
Używaj natywnego pliku XLSX w WPS Office, Microsoft Excel lub Google Sheets. W przypadku przepływów pracy w Notion wykorzystaj tekst i strukturę w bazie danych Notion; w przypadku markowych dokumentów wizualnych dostosuj zawartość w Adobe Express.
Pobierz szablon, otwórz go w WPS Office i zastąp zastępcze identyfikatory kontroli, cele, procedury testowe, właścicieli, terminy i inne edytowalne elementy danymi z własnego programu audytu.
Tak. Wybierz Pobierz, aby uzyskać edytowalny plik XLSX i otwórz go w WPS Office lub innej kompatybilnej aplikacji arkusza kalkulacyjnego.
Tak. Dostosuj go do raportowania zgodności, pulpitów nawigacyjnych zarządzania ryzykiem, testowania kontroli SOX i przeglądów audytu operacyjnego. Jest dostępny do projektów osobistych i komercyjnych, z zastrzeżeniem obowiązującej licencji szablonu.