Questo modello di checklist per audit interno fornisce ai team di audit una cartella di lavoro strutturata a quattro fogli per pianificare, eseguire e rendicontare le revisioni dei controlli interni. Il foglio Checklist di audit tiene traccia di ogni controllo per ID, obiettivo, procedura di test, responsabile, evidenza, scadenza e stato di integrità, con voci di esempio per i domini Finanza, Accesso IT e Approvvigionamento. Il foglio Eccezioni di audit registra i rilievi con valutazioni di gravità e azioni prioritarie, mentre il foglio Flusso di lavoro di audit mappa l'intero ciclo di vita dell'audit dalla Pianificazione alla Chiusura con fasi e attivatori.

Il foglio Vista di stampa consolida le metriche chiave — tasso di completamento della checklist, conteggio dei controlli critici, rilievi aperti e ad alta priorità, elementi in ritardo — in un riepilogo esecutivo pulito, pronto per l'approvazione del revisore e della direzione. Ogni cella, etichetta e regola di formattazione condizionale è completamente modificabile in WPS Office, Microsoft Excel o Google Sheets.