Pratinjau Daftar Periksa Audit Internal
Sheet daftar periksa audit utama dengan kolom ID Pengendalian, tujuan, prosedur pengujian, pemilik, bukti, tenggat waktu, status, hasil, dan kesehatan untuk melacak pengendalian internal di area Keuangan, Akses TI, dan Pengadaan. 1/4

Tentang template spreadsheet daftar periksa audit internal ini

Template Daftar Periksa Audit Internal ini memberi tim audit buku kerja empat sheet yang terstruktur untuk merencanakan, menjalankan, dan melaporkan tinjauan pengendalian internal. Sheet Daftar Periksa Audit melacak setiap pengendalian berdasarkan ID, tujuan, prosedur pengujian, pemilik, bukti, tenggat waktu, dan status kesehatan, dengan entri contoh untuk domain Keuangan, Akses TI, dan Pengadaan. Sheet Pengecualian Audit mencatat temuan dengan peringkat keparahan dan tindakan prioritas, sementara sheet Alur Kerja Audit memetakan siklus hidup audit penuh dari Rencana hingga Tutup dengan gerbang dan pemicu.

Sheet Tampilan Cetak menggabungkan metrik utama — tingkat penyelesaian daftar periksa, jumlah pengendalian kritis, temuan terbuka dan tinggi, item yang lewat tenggat — ke dalam ringkasan eksekutif yang rapi dan siap untuk persetujuan peninjau dan manajemen. Setiap sel, label, dan aturan pemformatan bersyarat dapat diedit sepenuhnya di WPS Office, Microsoft Excel, atau Google Sheets.

4 sheet terstruktur

Daftar periksa, pengecualian, alur kerja, dan ringkasan siap cetak dalam satu buku kerja.

Dapat diedit sepenuhnya

Sesuaikan ID pengendalian, area, tenggat waktu, tingkat keparahan, dan label status agar sesuai dengan program audit Anda.

Gaya dasbor korporat

Tata letak yang bersih dan mudah dipindai dengan indikator kesehatan dan bendera prioritas untuk pelaporan audit.

XLSX standar

Bekerja dengan WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets, Apple Numbers, dan Notion.

Pertanyaan yang sering diajukan
Template Daftar Periksa Audit Internal dirancang untuk tim audit internal guna merencanakan pengujian pengendalian, mencatat pengecualian, melacak alur kerja remediasi, dan menghasilkan ringkasan tinjauan eksekutif. Sesuaikan teks contoh, tata letak, dan elemen lain yang dapat diedit di WPS Office untuk proyek Anda sendiri.
Gunakan XLSX asli di WPS Office, Microsoft Excel, atau Google Sheets. Untuk alur kerja Notion, gunakan kembali teks dan struktur di basis data Notion; untuk dokumen visual bermerek, adaptasikan konten di Adobe Express.
Unduh template, buka di WPS Office, dan ganti placeholder ID pengendalian, tujuan, prosedur pengujian, pemilik, tenggat waktu, dan elemen lain yang dapat diedit dengan data program audit Anda sendiri.
Ya. Pilih Unduh untuk mendapatkan file XLSX yang dapat diedit dan buka di WPS Office atau aplikasi spreadsheet lain yang kompatibel.
Ya. Adaptasikan untuk pelaporan kepatuhan, dasbor manajemen risiko, pengujian pengendalian SOX, dan tinjauan audit operasional. Tersedia untuk proyek pribadi dan komersial, tunduk pada lisensi template yang berlaku.