Pratinjau Anggaran vs Aktual
Lembar konsol input untuk memasukkan angka anggaran bulanan, parameter tahun fiskal, dan ambang batas peringatan varians di seluruh akun pendapatan, HPP, penggajian, dan pemasaran. 1/4

Tentang templat analisis varians anggaran vs aktual ini

Templat spreadsheet Anggaran vs Aktual ini memberi para profesional keuangan dan manajer bisnis buku kerja empat lembar terstruktur untuk melacak kinerja anggaran bulanan terhadap hasil aktual. Lembar Input menangkap angka anggaran pendapatan, HPP, penggajian, dan pemasaran per bulan dengan ambang batas peringatan varians yang dapat dikonfigurasi. Lembar Perhitungan secara otomatis menghitung varians bulanan dan kuartalan dengan indikator penanda, sementara lembar Skenario memodelkan sensitivitas biaya di berbagai pergeseran persentase dengan rekomendasi berperingkat.

Dasbor Eksekutif menggabungkan semua data anggaran, aktual, dan varians tingkat akun ke dalam tampilan ringkasan yang bersih dengan aturan tinjauan dan peringatan berbasis ambang batas. Setiap sel, rumus, dan label dapat diedit sepenuhnya di WPS Office, Microsoft Excel, atau Google Sheets, sehingga Anda dapat menyesuaikan pengaturan tahun fiskal, kategori akun, dan ambang batas peringatan dengan kebutuhan pelaporan organisasi Anda.

4 lembar terstruktur

Lembar Input, Perhitungan, Skenario, dan Dasbor untuk analisis varians end-to-end.

Dapat diedit sepenuhnya

Perbarui nama akun, angka bulanan, ambang batas, dan parameter skenario agar sesuai dengan bisnis Anda.

Gaya dasbor bersih

Tampilan ringkasan siap eksekutif dengan penanda varians dan aturan tinjauan untuk pengambilan keputusan yang cepat.

XLSX standar

Bekerja dengan WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets, dan Apple Numbers.

Pertanyaan yang sering diajukan
Templat Anggaran vs Aktual dirancang untuk pelacakan anggaran bulanan, analisis varians, dan tinjauan kinerja keuangan. Sesuaikan data akun sampel, pengaturan tahun fiskal, dan ambang batas peringatan di WPS Office untuk organisasi Anda sendiri.
Gunakan XLSX asli di WPS Office, Microsoft Excel, atau Google Sheets. Untuk alur kerja Notion, gunakan kembali data dan struktur di basis data Notion; untuk laporan PDF, ekspor lembar dasbor melalui Adobe Acrobat.
Unduh templatnya, buka di WPS Office, dan ganti nama akun sampel, angka anggaran dan aktual bulanan, ambang batas varians, dan parameter skenario dengan data keuangan Anda sendiri.
Ya. Pilih Unduh untuk mendapatkan file XLSX yang dapat diedit dan buka di WPS Office atau aplikasi spreadsheet lain yang kompatibel.
Ya. Sesuaikan untuk tinjauan anggaran departemen, pelaporan varians kuartalan, pemodelan sensitivitas biaya, dan ringkasan keuangan eksekutif. Tersedia untuk proyek pribadi dan komersial, tunduk pada lisensi templat yang berlaku.