Ce modèle de checklist d'audit interne offre aux équipes d'audit un classeur structuré de quatre feuilles pour planifier, exécuter et rapporter les revues de contrôles internes. La feuille Checklist d'audit suit chaque contrôle par ID, objectif, procédure de test, responsable, preuve, date d'échéance et état de santé, avec des exemples d'entrées pour les domaines Finance, Accès informatique et Achats. La feuille Exceptions d'audit consigne les constats avec les niveaux de gravité et les actions prioritaires, tandis que la feuille Flux de travail d'audit cartographie le cycle de vie complet de l'audit, de la planification à la clôture, avec les jalons et les déclencheurs.

La feuille Vue d'impression consolide les indicateurs clés — taux d'achèvement de la checklist, nombre de contrôles critiques, constats ouverts et élevés, éléments en retard — dans un résumé exécutif clair, prêt pour la signature du réviseur et de la direction. Chaque cellule, étiquette et règle de mise en forme conditionnelle est entièrement modifiable dans WPS Office, Microsoft Excel ou Google Sheets.