Ce modèle de feuille de calcul Budget vs Réel offre aux professionnels de la finance et aux gestionnaires d'entreprise un classeur structuré de quatre feuilles pour suivre les performances budgétaires mensuelles par rapport aux résultats réels. La feuille Saisie capture les chiffres budgétaires mensuels des revenus, des coûts des ventes, de la masse salariale et du marketing avec des seuils d'alerte d'écart configurables. La feuille Calcul calcule automatiquement les écarts mensuels et trimestriels avec des indicateurs de signalement, tandis que la feuille Scénarios modélise la sensibilité des coûts sur plusieurs variations en pourcentage avec des recommandations classées.

Le Tableau de bord de direction consolide toutes les données de budget, de réel et d'écart au niveau des comptes dans une vue synthétique épurée avec des règles de révision et des alertes basées sur des seuils. Chaque cellule, formule et libellé est entièrement modifiable dans WPS Office, Microsoft Excel ou Google Sheets, vous permettant d'adapter les paramètres de l'exercice fiscal, les catégories de comptes et les seuils d'alerte aux besoins de reporting de votre organisation.