Esta plantilla de hoja de cálculo de presupuesto vs real ofrece a los profesionales de finanzas y gerentes de negocio un libro de trabajo estructurado de cuatro hojas para hacer el seguimiento del desempeño mensual del presupuesto frente a los resultados reales. La hoja de entradas captura las cifras del presupuesto de ingresos, costo de ventas, nómina y marketing por mes, con umbrales de alerta de variación configurables. La hoja de cálculo calcula automáticamente las variaciones mensuales y trimestrales con indicadores de aviso, mientras que la hoja de escenarios modela la sensibilidad de costos en múltiples cambios porcentuales con recomendaciones clasificadas.

El panel ejecutivo consolida todos los datos de presupuesto, real y variación a nivel de cuenta en una vista de resumen limpia, con reglas de revisión y alertas basadas en umbrales. Cada celda, fórmula y etiqueta es totalmente editable en WPS Office, Microsoft Excel o Google Sheets, para que puedas adaptar la configuración del año fiscal, las categorías de cuentas y los umbrales de alerta a las necesidades de informes de tu organización.